SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/215 | 3.11.2014 | Za štúdiu amfiteátra . rekonštrukcia | Ing. arch. Martin Kvitkovský | 46 879 595 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/216 | 3.11.2014 | Za kosenie priestorov vo vlastníctve obce | Ján Glevaňák | 35534982 | 97.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/217 | 3.11.2014 | Za štúdiu prestrešenie vstupu kostola | Ing. arch. Martin Kvitkovský | 46 879 595 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/218 | 3.11.2014 | Za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 95.98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/88 | 1.11.2014 | Objednávame si u Vás: -Publikáciu | Pantha Rhei s.r.o | 31443923 | 36.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/232 | 31.10.2014 | za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 77.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/235 | 31.10.2014 | Za potraviny | GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa | 31691552 | 7.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/233 | 30.10.2014 | Za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 188.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/234 | 30.10.2014 | za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 12.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/86 | 30.10.2014 | Objednávame si u Vás: -tonery, orig HP | COMCAS, s.r.o. | 36494721 | 137.26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/87 | 30.10.2014 | Objednávame si u Vás: -osadenie info tabule -cyklotrasy a pešie trasy na nábreží Dunajca... | Rusnák Ernest Ing. | 34804889 | 80.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/213 | 28.10.2014 | Za rekonštrukciu strechy rim. kat. kostol doplat. | Ľubomír Duda - DUDACH | 34919180 | 8,139.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/214 | 28.10.2014 | Za vyhotovenie a osadenie pamätnej tabule | Galica Miroslav | 14281813 | 245.46 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2014_09_18 | 27.10.2014 | Zmluva účasti na projekte - Dodatok 1 | Metodicko - pedagogické centrum | 00164348 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2014_10_24 | 27.10.2014 | D O H O D A
č. 26/§50j/NS/2014 - ŠR |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37938606 | 5,829.84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/85 | 26.10.2014 | Objednávame si u Vás: -učebné pomôcky pre MŠ | ELARIN, s.r.o | 45240841 | 197.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/230 | 25.10.2014 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 30.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/231 | 25.10.2014 | Za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 60.72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/84 | 25.10.2014 | Objednávame si u Vás: -revíziu komína MŠ | Karol Kmeč, Kominárstvo | 14312395 | 27.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/203 | 22.10.2014 | Za prebíjanie kanálov na ČOV | Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník | 00523003 | 106.06 EUR |
