|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/9 |
28.1.2016 |
Objednávame si u Vás: -potraviny pre ŠJ podľa nášho výberu |
Ľubomír Regec |
37883887 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/4 |
27.1.2016 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
394.14 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/8 |
27.1.2016 |
Objednávame si u Vás: -tovar podľa nášho výberu |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
0.00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/46/051/14 |
27.1.2016 |
DOHODA číslo 16/46/051/14 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37938606 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/7 |
26.1.2016 |
Objednávame si u Vás: -dopracovanie a aktualizácia PD autobusových zast. |
Ing.Slavomír Oravec |
44718535 |
190.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_01_25 |
25.1.2016 |
Mandátna zmluva na realizáciu verejného obstarávania |
VOLUMA s.r.o. |
45 288 976 |
1,450.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_01_25a |
25.1.2016 |
Zmluva o nájme pozemkov |
Cirkevný zbor ECAV Slovenská Ves |
31999221 |
12.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/1 |
25.1.2016 |
Za elektrinu nedoplatok 2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,972.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/27 |
25.1.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
56.28 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/6 |
25.1.2016 |
Objednávame si u Vás: -vypracovanie PD pre realizaciu detského ihriska |
Ing.Štefan Vilga |
43417663 |
480.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/12 |
25.1.2016 |
Objednávame si u Vás: -potraviny pre ŠJ podľa nášho výberu |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/26 |
21.1.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
14.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/2 |
18.1.2016 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/3 |
15.1.2016 |
Za tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
6.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/5 |
15.1.2016 |
Za Rádio MŠ |
ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
84.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/6 |
15.1.2016 |
Za vysávač MŠ |
ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
151.20 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_12_10 |
14.1.2016 |
Zmluva o pripojení k IS |
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) |
45 736 359 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/7 |
12.1.2016 |
Za geodetické práce - zameranie zastávok SAD |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
130.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/8 |
12.1.2016 |
Nájom MŠ za 1. polrok 2016 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/10 |
12.1.2016 |
Za obecné noviny 2016 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
67.60 EUR |