Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2016/11	12.1.2016	Za podtatranské noviny 2016	Slovenská pošta, a.s.	36631124	19.50 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2016_01_04	11.1.2016	Prevádzkovanie ČOV - príloha 2016	W-Control, s.r.o.	36804207	2,467.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/5	10.1.2016	Objednávame si u Vás: -Podtatranské noviny	Slovenská pošta, a.s.	36631124	19.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/4	9.1.2016	Objednávame si u Vás: -obecné noviny r.2016	Inprost s.r.o.	31363091	67.60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/3	8.1.2016	Objednávame si u Vás: -geodetické práce, zameranie SAD zastavok	Ján Michna-geodet	34918761	130.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/2	7.1.2016	Objednávame si u Vás: -vysávač, rádio pre MŠ	ELEKTROSPED a.s.	35765038	240.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/1	5.1.2016	Objednávame si u Vás: -tlačivá MŠ	ŠEVT a.s. Cementárenská 16	31331131	6.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/243	31.12.2015	Za vývoz a zneškodnenie odpad. sklo,plast 4Q /2015	EKOS spol. s r. o.	36168475	328.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/244	31.12.2015	Za mobil a internet a tel.MŠ	Orange Slovensko a.s.	35697270	89.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/245	31.12.2015	Za telefón 12/2015	Slovak Telekom, a.s.	35763469	57.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/246	31.12.2015	Za vyvoz TKO 12/2015	EKOS spol. s r. o.	36168475	162.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/260	31.12.2015	za potraviny	Ľubomír Regec	37883887	180.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/261	31.12.2015	za vývoz TKO MŠ 4. Q 2015	EKOS spol. s r. o.	36168475	20.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/262	31.12.2015	Za plyn	RWE Gas Slovensko	44291809	185.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/263	31.12.2015	Za vypracovanie hlásení za rok 2015	EKOS spol. s r. o.	36168475	65.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/264	31.12.2015	Za pokosenie obecných pozemkov	Ľuboš Kolodzej	35214406	140.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2960-2015	29.12.2015	Rámcová kúpna zmluva	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2015/241	28.12.2015	Za pravidelný servis kamerového systému	KAMTEL s.r.o	36660990	150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/242	28.12.2015	Za kosenie trávnikov na nábreží Dunajca	Drahomír Kuc-Pieniny sport centrum	32861851	147.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/258	28.12.2015	Za potraviny	GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa	31691552	3.70 EUR