|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/208 |
6.9.2018 |
Za trofeje na stolno tenis. turnaj |
melon media s.r.o. |
47168528 |
88.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/207 |
3.9.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/206 |
31.8.2018 |
Za právne služby za 8/2018 |
doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD |
50718126 |
219.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/205 |
27.8.2018 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
3.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/202 |
20.8.2018 |
Za vstupenky na Stretnutie Goralov |
Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI |
42227721 |
1,056.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/203 |
20.8.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
48.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/204 |
20.8.2018 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
169.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/201 |
16.8.2018 |
Za zámky do klubu mládeže |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
82.20 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_08_15 |
15.8.2018 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/197 |
9.8.2018 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
981.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/198 |
9.8.2018 |
Za telefón 7 /2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
65.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/199 |
9.8.2018 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
84.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/200 |
9.8.2018 |
Za vývoz TKO 7/2018 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
261.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/193 |
6.8.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
81.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/194 |
6.8.2018 |
za opravu SAD zastávky |
GLAVAČKO s.r.o. |
50789848 |
2,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/195 |
6.8.2018 |
za výrobu a montáž striešky pri KD |
GLAVAČKO s.r.o. |
50789848 |
500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/196 |
6.8.2018 |
za spracovanie hodnotiacej správy ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
960.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/60 |
3.8.2018 |
Objednávame si u Vás: -redizajn web. sídla, dopracovanie GDPR, nové funkcionality |
Bc. Renáta Kuzmiaková |
37681303 |
600.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/59 |
1.8.2018 |
Objednávame si u Vás: -obecný časopis č.1/2018 |
JADRO |
47560479 |
261.36 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/57 |
28.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -plakety, infotabule |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
215.33 EUR |