|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/37 |
30.5.2019 |
Objednávame si u Vás: -CD Pošodky |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
30.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/38 |
30.5.2019 |
Objednávame si u Vás: -dopravné značky |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
77.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/163 |
30.5.2019 |
Za služby-podanie žiadosti o poskytnutie dotácie |
Houston, s. r. o. |
52142281 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/164 |
30.5.2019 |
Za výstavbu cyklochodníka |
GLAVAČKO s.r.o. |
50789848 |
15,670.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/165 |
30.5.2019 |
Za CD - Pošodky |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/166 |
30.5.2019 |
Za dopravné značky |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
77.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/178 |
30.5.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
59.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/179 |
30.5.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
11.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/182 |
30.5.2019 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
2.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/184 |
30.5.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
47.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/186 |
30.5.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
9.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/187 |
30.5.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
13.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/188 |
30.5.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
56.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/189 |
30.5.2019 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
103.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/191 |
30.5.2019 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
31.35 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/31 |
29.5.2019 |
Objednávame si u Vás: Mobiliár projektu Revitalizácia plochy pri cyk- lodniku... |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1,473.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/161 |
29.5.2019 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
69.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/162 |
28.5.2019 |
Za zatrávńovacie tvárnice |
BauWeb s. r. o. |
44751419 |
258.86 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/29 |
27.5.2019 |
Objednávame si u Vás: Zatrávňovacie tvárnice v rámci projektu Revitalizácia plochy pri... |
BauWeb s. r. o. |
44751419 |
258.86 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/30 |
27.5.2019 |
Objednávame si u Vás: Drevený oddychový altánok so stolom a lavicami Revitalizácia plochy pri... |
GLAVAČKO s.r.o. |
50789848 |
1,400.00 EUR |