|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/135 |
24.5.2023 |
Za vytvorenie www stránky pieniny.sk/obec |
Daniela Kukurová |
45401331 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/136 |
2.6.2023 |
Za systémovú podporu Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
518.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/137 |
2.6.2023 |
Za materiál zastávky SAD |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
689.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/138 |
2.6.2023 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,005.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/139 |
6.6.2023 |
Za vývoz TKO 5/2023 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
543.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/140 |
6.6.2023 |
Za prevádzkovanie ver. kanalizácie 2.Q 2023 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
706.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/141 |
6.6.2023 |
Za Rekonštrukciu autobusových zastávok 2.čiastka |
Lešek Matoniak |
40125751 |
13,965.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/142 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
23.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/143 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/144 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/145 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/146 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/147 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/148 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/149 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
19.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/150 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
60.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/151 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
31.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/152 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
16.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/153 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/154 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
348.55 EUR |