| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/126 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
78.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/127 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/128 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
22.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/129 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
66.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/130 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/131 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/132 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/133 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
242.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/134 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
42.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/135 |
9.5.2022 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
957.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/136 |
11.5.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
224.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/137 |
11.5.2022 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
444.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/138 |
11.5.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
384.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/139 |
12.5.2022 |
Za farby pre MŠ |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
29.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/140 |
18.5.2022 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
69.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/141 |
18.5.2022 |
za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
3.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/142 |
18.5.2022 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/143 |
20.5.2022 |
Za geodetické práce v k.ú. Červený Kláštor |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/144 |
25.5.2022 |
Vykonanie VO na Rekonštrukciu autobus. zastávok |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/145 |
27.5.2022 |
Za elektro. revízie na ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
170.00 EUR |
Slovensky
