|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/66 |
28.2.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/67 |
10.3.2022 |
Členské OOCR Tatrty-Spiš-Pieniny 2022 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/68 |
10.3.2022 |
za vypracovanie Ohlásenie a evid. listy odpadov |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
123.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/69 |
10.3.2022 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
500.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/70 |
10.3.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
383.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/71 |
10.3.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
273.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/72 |
14.3.2022 |
prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 1.Q 2022 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
680.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/73 |
15.3.2022 |
Za batériu do verej. osvetlenia |
efteria |
26763028 |
13.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/74 |
15.3.2022 |
za PD typoový altánok |
Ing. Silvia Dermová |
52083560 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/75 |
17.3.2022 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/76 |
17.3.2022 |
členské RZTPO Spišská. Belá 2022 |
RZTPO |
31955151 |
48.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/77 |
17.3.2022 |
za biele vrecia na odpad TKO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
273.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/78 |
17.3.2022 |
Poplatok za vedenie majetkového účtu |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
31320155 |
72.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/79 |
22.3.2022 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
6.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/80 |
22.3.2022 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
18.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/81 |
22.3.2022 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
40.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/82 |
22.3.2022 |
za osvedčenia MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
7.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/83 |
22.3.2022 |
Za akumulátor k PC a nepretržitý zdroj napájania |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
168.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/84 |
22.3.2022 |
Za opravu snežnej frézy |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
197.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/85 |
1.4.2022 |
Za inžiniersku činnosť verejné osvetlenie cyklo- |
Elektro-projekt Ing. Peter Mihok |
30320526 |
309.90 EUR |