|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/139 |
22.6.2020 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
78.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/140 |
22.6.2020 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
1.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/141 |
22.6.2020 |
Za vodu MS |
PVPS a.s. |
36500968 |
5.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/142 |
22.6.2020 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
9.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/143 |
22.6.2020 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
11.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/144 |
24.6.2020 |
Za spracovanie správy o odbornej prehliadke VO |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/145 |
24.6.2020 |
Za drevenú plaketu |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
35.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/146 |
25.6.2020 |
Za údržbu kosačky |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
48.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/147 |
29.6.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
68.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/148 |
8.7.2020 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
276.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/149 |
8.7.2020 |
Za vývoz TKO 6/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
317.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/150 |
8.7.2020 |
Za servis svietidiel ver.osvetlenia |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
151.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/151 |
8.7.2020 |
Za informačnú tabuľu |
ENERCOM s.r.o. |
44658591 |
72.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/152 |
13.7.2020 |
Za elektrinu ČOV prečarpávacia stanica |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
96.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/153 |
13.7.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
592.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/154 |
13.7.2020 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
191.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/155 |
13.7.2020 |
Za telefón 6/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/156 |
13.7.2020 |
Za vývoz TKO MŠ II. Q 2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
13.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/157 |
30.6.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
30.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/158 |
30.6.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
0.68 EUR |