|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/97 |
15.4.2020 |
Za elektrinu VO doplatok 1.Q/2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
56.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/98 |
16.4.2020 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
605.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/99 |
16.4.2020 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/100 |
17.4.2020 |
Za školenie k infor. systému Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
45.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/101 |
20.4.2020 |
Za snímač hladiny pre čerpaciu stanicu s montážou |
B.E.R.O. Industry s.r.o. |
47616733 |
570.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/102 |
20.4.2020 |
za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
638.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/104 |
22.4.2020 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
99.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/105 |
27.4.2020 |
Za PD el. prípojka predajné stánky |
Galica Stanislav Ing. G-TECH |
40127818 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/106 |
5.5.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
74.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/107 |
5.5.2020 |
Za používanie služby Elektronická reg. kniha |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
162.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/108 |
5.5.2020 |
Za správu registratúry a služby s tým spojené |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
738.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/109 |
6.5.2020 |
Za vývoz TKO 4/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
272.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/110 |
7.5.2020 |
Za telefón 4/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/111 |
7.5.2020 |
Za tenisové siete |
Kv.Řezáč |
46963821 |
213.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/112 |
11.5.2020 |
Za odstránenie poruchy na verejnom osvetlení |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
415.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/114 |
12.5.2020 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
276.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/115 |
14.5.2020 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
56.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/116 |
18.5.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
597.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/117 |
18.5.2020 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
133.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/118 |
18.5.2020 |
Za elektrinu ČOV prečarpávacia stanica |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
123.54 EUR |