|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/389 |
12.12.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
220.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/390 |
13.12.2019 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
35.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/391 |
13.12.2019 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
1.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/392 |
13.12.2019 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
3.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/393 |
13.12.2019 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
67.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/394 |
13.12.2019 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
11.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/395 |
16.12.2019 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
2.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/396 |
17.12.2019 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
66.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/397 |
17.12.2019 |
Za obecné časopisy |
JADRO |
47560479 |
374.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/398 |
31.12.2019 |
za aktual. stav. rozpočtov k PD |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/399 |
31.12.2019 |
Za PD Cyklomagistrála okoloTatier |
miles projekt, s.r.o. |
50123220 |
650.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/400 |
29.12.2019 |
Za toner |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
33.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/401 |
29.12.2019 |
Za elektro materiál MŠ |
Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA |
31004369 |
21.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/402 |
29.12.2019 |
Za čistenie vykurovacieho systému MŠ |
Jaroslav Krajniak - SEGAS |
32866828 |
216.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/403 |
29.12.2019 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
68.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/404 |
31.12.2019 |
Za vývoz TKO 12/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
341.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/405 |
31.12.2019 |
Za sačky a filtre do vysávača v MŠ |
ELSPO BB s.r.o. |
46130764 |
43.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/406 |
31.12.2019 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
27.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/407 |
31.12.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/408 |
31.12.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12.68 EUR |