|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/308 |
8.10.2019 |
Za vypracovanie Projektovej dokument. inf. kiosk |
Ing. Silvia Dermová |
52083560 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/309 |
9.10.2019 |
Za telefón 9/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/310 |
9.10.2019 |
Za opravu El. rozvod. skrine - Obecný úrad |
RJ tech, s.r.o. |
47158891 |
46.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/311 |
16.10.2019 |
Za stoly a stoličky Kultúrny dom |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
999.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/312 |
16.10.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
211.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/313 |
16.10.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
497.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/314 |
18.10.2019 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/315 |
18.10.2019 |
za dod. a inštal. prepoenia pre online kameru |
KAMTEL, s.r.o. |
36660990 |
424.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/316 |
22.10.2019 |
Za nájom plošiny pre web kamery |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
204.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/317 |
31.10.2019 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
68.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/318 |
4.11.2019 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
126.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/319 |
4.11.2019 |
Za vypracovanie žiadosti na Envirofond ČOV 2 |
Viera Lichvárová Ing. |
44008562 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/320 |
7.11.2019 |
Za knihy letecké pohľady |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
132.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/321 |
30.10.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
23.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/322 |
30.10.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
55.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/323 |
30.10.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/324 |
30.10.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/325 |
30.10.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
44.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/326 |
30.10.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
35.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/327 |
30.10.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17.33 EUR |