|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/288 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
78.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/289 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
11.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/290 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
35.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/291 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/292 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/293 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/294 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
39.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/295 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/296 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
9.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/297 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
43.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/298 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/299 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
3.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/300 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
175.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/301 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/302 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
38.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/303 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
18.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/304 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
38.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/305 |
8.10.2019 |
Za plakety pre jubilantov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
110.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/306 |
8.10.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/307 |
8.10.2019 |
Za vyhotovenie GO plánu p.č. 865 |
Ing. Kristián Slimák - GEOTATRY |
41011902 |
350.00 EUR |