Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/268	12.9.2019	Za antivírový program	Cigler software Račianska 66	36237337	31.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/269	12.9.2019	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	187.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/270	17.9.2019	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	0.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/271	19.9.2019	Za pravidelnú revíziu El. zariadení MŠ	Ľubomír Krempaský	41571134	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/272	23.9.2019	Za vodu KD	PVPS a.s.	36500968	23.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/273	23.9.2019	Za vodu verejné WC	PVPS a.s.	36500968	219.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/274	23.9.2019	Za vodu MŠ	PVPS a.s.	36500968	15.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/275	23.9.2019	Za vodu ČOV	PVPS a.s.	36500968	10.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/276	23.9.2019	Za vodu KS	PVPS a.s.	36500968	26.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/277	25.9.2019	Za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	387.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/278	25.9.2019	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	521.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/279	30.9.2019	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	70.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/280	30.9.2019	Za predaj parcely číslo 876/21 LV 167	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	36022047	2,116.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/281	4.10.2019	Za športové poháre na futbal. turnaj	Jozef Krajger - K reklama	10768122	157.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/282	4.10.2019	Za vývoz TKO 9/2019	EKOS spol. s r. o.	36168475	330.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/283	30.9.2019	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	15.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/284	30.9.2019	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	33.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/285	30.9.2019	Za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	147.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/286	30.9.2019	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	22.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/287	30.9.2019	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	41.25 EUR