|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/248 |
5.8.2019 |
Za vývoz TKO 7/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
346.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/249 |
9.8.2019 |
Za telefón 7/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/250 |
9.8.2019 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,238.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/251 |
9.8.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/252 |
13.8.2019 |
Za vstupenky na stretnutie Goralov v Pieninách |
Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI |
42227721 |
1,725.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/253 |
14.8.2019 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/254 |
14.8.2019 |
za poskytnutie priestorov Stretnutie goralov- lúka |
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA |
31966977 |
80.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/255 |
15.8.2019 |
Za vykonanie verejného obstarania ČOV 2 Smerdžonka |
ORIM - TENDER, s. r. o. |
44689454 |
2,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/256 |
20.8.2019 |
Za likvidáciu odpadových vôd na ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
337.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/257 |
20.8.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
541.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/258 |
20.8.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
165.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/259 |
2.9.2019 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/260 |
2.9.2019 |
Za geodetické práce zameranie p.č.823/1 |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
96.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/261 |
2.9.2019 |
Za vyhotov. GO plánu 62/2019 p.č. 860/18 |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
288.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/262 |
4.9.2019 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
565.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/263 |
5.9.2019 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
65.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/264 |
6.9.2019 |
Za nájomné za rok 2019-pozemky |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
8.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/265 |
6.9.2019 |
Za vývoz TKO 8/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
366.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/266 |
6.9.2019 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 3.Q 2019 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
639.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/267 |
10.9.2019 |
Za telefón 8/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.14 EUR |