Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/228	30.6.2019	Za potraviny	LUNYS Poprad Veľká	36472549	1.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/229	30.6.2019	za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	36.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/230	2.7.2019	Za stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	605.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/231	4.7.2019	Za čistenie kanalizácie	Jozef Danko	32862644	236.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/232	4.7.2019	Za vývoz TKO 6/2019	EKOS spol. s r. o.	36168475	411.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/233	8.7.2019	Za telefón 6/2019	Slovak Telekom, a.s.	35763469	70.07 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/234	9.7.2019	Za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	293.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/235	16.7.2019	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	526.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/236	16.7.2019	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	154.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/237	16.7.2019	Za inžiniersku činnosť rozšírenie stokovej siete	INPRO POPRAD, s.r.o.	36501476	1,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/238	17.7.2019	Za výsadbu v projekte Revitalizácia plochy pri	Ľudmila Kaňuková	34631577	1,230.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/239	17.7.2019	Za zaručenú elektronickú pečať	Disig, a.s.	35975946	100.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/240	18.7.2019	Členské za rok 2019 Tatry Pieniny Lag	Občianske združenie Tatry Pieniny Lag	42085284	45.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/241	18.7.2019	Za zatrávňovacie tvárnice	Ondutech s.r.o.	52361179	149.77 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/242	18.7.2019	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	0.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/243	19.7.2019	Za drevený oddychový altánok so stolom a lavicami	GLAVAČKO s.r.o.	50789848	1,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/244	29.7.2019	Za terénne úpravy nábrežia Dunajca pri cintoríne	ANTHOS	52450325	420.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/245	30.7.2019	Za mobil	Orange Slovensko, a.s.	35697270	68.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/246	31.7.2019	Za oddychové lavičky, koše a stojan na bycikle	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	31681051	1,473.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/247	31.7.2019	Za kosenie trávnikov	Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM	32861851	56.00 EUR