| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/192 |
7.10.2014 |
Záloha za rekonštrukciu strechy rim. kat. kostol |
Ľubomír Duda - DUDACH |
34919180 |
3,488.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_02_23 |
25.2.2022 |
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
3,406.14 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_07_27 |
29.7.2022 |
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
3,406.14 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_03_31 |
4.4.2016 |
ZoD na dodávku, montáž a metrologické overenie magneticko-indukčného prietokomeru. |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
3,324.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2013_06_27 |
28.6.2013 |
ZMLUVA O DIELO O DODÁVKE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
|
Figlár Jozef, Ing. arch. |
33878251 |
3,240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/18 |
6.2.2017 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
3,038.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
99/2013/OO |
7.6.2013 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo št. rozpočtu SR |
MV SR - ObÚ Prešov |
00151866 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/154 |
29.7.2013 |
za kamerový systém ihrisko |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_01_05 |
1.2.2016 |
Kúpna zmluva na nákup chladiaceho zariadenia pre jedného zosnulého |
MG PROJECT s.r.o. |
46324038 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/12 |
1.2.2016 |
Za chladiace zariadenie do domu smútku |
MG PROJEKT s.r.o |
46324038 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_11_19 |
2.12.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na... |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Prešov |
00151866 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/126 |
5.6.2017 |
Za záhradný traktor STAR-JET AJ 92-20 B |
Ján Mrug |
34918591 |
2,999.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/59 |
25.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -parkové svietidlá,kabeláže,rozvádzač,el.materiál |
Elektro Alica |
31004369 |
2,926.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/186 |
24.7.2017 |
za svietidlá pre osvetlenie verejného parku |
Elektro Alica |
31004369 |
2,926.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/21 |
15.2.2016 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,907.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/94 |
9.5.2016 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,907.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/171 |
10.8.2016 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,907.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/228 |
7.11.2016 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,907.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/5 |
18.1.2022 |
Objednávame si u Vás: Vypracovanie súť. podkl. na VO-podlimit bez el. trhoviska podľa... |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
2,900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/182 |
6.7.2022 |
Za verejné obstaranie ČOV 2 Smerdžonka |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
2,900.00 EUR |
Slovensky
