SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_10_17 | 14.11.2018 | Dodatok k ZoD | Glavačko,s.r.o. | 50789848 | 13,651.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/269 | 25.10.2018 | Za zhotov. stav. diela odstavné plochy pre mot. vo | GLAVAČKO s.r.o. | 50789848 | 13,651.97 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_09_06 | 7.9.2018 | Zmluva o dielo | Glavačko,s.r.o. | 50789848 | 13,522.88 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2021_07_26 | 29.7.2021 | Dohoda na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 13,214.16 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_01_21 | 21.1.2019 | Zmluva o dielo - IP kamerový systém | Kamtel, s.r.o. | 366660990 | 12,854.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/83 | 25.3.2019 | Za Rozšírenie stokovej siete lokali. Kvašné lúky | ARPROG, akciová spoločnosť Poprad | 36168335 | 12,544.74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/9 | 8.2.2019 | Objednávame si u Vás: -odsúhlasené naviac práce na ČS+NN prípojka na stavbe: Rošírenie... | ARPROG, akciová spoločnosť Poprad | 36168335 | 12,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/245 | 12.9.2022 | Za ČOV 2 Smerdžonka 1. čiastka | CEDIS s.r.o. | 50607383 | 11,487.98 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2022_04_29 | 30.4.2022 | Zmluva o nájme | Hubcej Ján, Mgr. | 32852959 | 11,280.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_04_15 | 2.5.2019 | Nájomná zmluva | Petrík Pavel, Ing. | 330687747 | 10,250.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_04_15a | 2.5.2019 | Nájomná zmluva | Hubcej Ján, Mgr. | 32852959 | 10,250.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_04_15b | 2.5.2019 | Nájomná zmluva | Michna Milan | 33623872 | 10,250.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_11_12 | 28.11.2018 | Zmluva č. 201/2018/OO
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018 na... |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Prešov | 00151866 | 10,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/82 | 22.3.2019 | Za dodávku mat. a práce modernizácia kamer. systém | KAMTEL, s.r.o. | 36660990 | 10,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoD_2014_04_08 | 8.4.2014 | ZoD rekonštrukcia KD | SLORA exim, s.r.o. | 36498823 | 9,692.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/141 | 10.7.2014 | Za zateplenie kultúrneho domu | SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa | 36498823 | 9,692.92 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoD z 03.10.2014 | 3.10.2014 | na výmenu strešnej krytiny | DUDACH - Ľubomír Duda | 34919180 | 9,689.54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/47 | 29.7.2016 | Objednávame si u Vás: -stavebné práce a kovové výrobky, v rozsahu a podľa podmienok VO z... | Peter Kriššák | 17115060 | 9,505.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/215 | 29.9.2016 | Za úpravu okolia DS -oplotenie 2.etapa | Peter Kriššák | 17115060 | 9,505.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/216 | 30.8.2017 | Za vyhotovenie prístup. chodníka k cintorín | MDZ s.r.o. | 26748851 | 9,352.07 EUR |
