Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2012/17	5.4.2012	Objednávame si u Vás: -materiál MŠ,WC	SIMA	37236156	440.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/99	28.10.2017	Objednávame si u Vás: -PD NN prípojka amfiteátra....	Ľubomír Krempaský	41571134	440.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/310	12.12.2017	Za spracovanie PD NN prípojky amfiteáter NN rozvod	Ľubomír Krempaský	41571134	440.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/106	27.4.2018	Za stavebné práce podklad za obchodnýn korzom	Mária Bušová	50568868	440.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/161	13.6.2018	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	440.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/55	18.4.2012	Za mat. MŠ opr.WC	SIMA	37236156	439.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/42	15.2.2022	Za úpravu bežeckých tratí a odpratáv. snehu z VP	Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria	37780701	439.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/93	3.4.2019	Za čistenie kanalizácie	PVPS a.s.	36500968	439.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/124	20.7.2012	za stravne listky	DOXX Stravné lístky spol. s.r.o.	36391000	437.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/173	19.6.2023	Za elektrinu VO a MŠ	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	433.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/353	5.12.2023	Za vývoz TKO 11/2023	EKOS spol. s r. o.	36168475	432.39 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2020_12_22	28.12.2020	Dodatok č.2 k zmluve o nájme pozemku	Slovak Telekom, a.s.	35763469	432.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/377	29.12.2023	Za montážne a demontážne práce vianoč. dekorácia	SIČÁR s.r.o.	43941745	432.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/260	12.10.2018	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	430.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/16	16.2.2011	za elektro mat. a práce opr. VO	Sičár, s.r.o.	43941745	430.27 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2011/11	11.2.2011	Objednávame si u Vás: opravu VO	Sičár, s.r.o.	43941745	430.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/30	19.6.2023	Objednávame si u Vás: - hlinikové vitriny pre autobusové poriadky 2xA4 6ks	KOVTEC s.r.o.	50924192	428.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/177	19.6.2023	Za korkové tabule zastávky SAD	KOVTEC s.r.o.	50924192	428.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/62	14.3.2023	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	426.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/153	17.8.2015	za stravné lístky	DOXX Stravné lístky spol. s.r.o.	36391000	426.59 EUR