Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/25	22.2.2017	Objednávame si u Vás: -interierové vybavenie	MABYT SK s.r.o.	48231291	463.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/71	17.3.2017	Za interierové vybavenie Penzion	MABYT SK s.r.o.	48231291	463.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/52	4.3.2024	Za vývoz TKO 2/2024	EKOS spol. s r. o.	36168475	462.90 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/18	18.2.2014	Objednávame si u Vás: -materiál na oplotenie	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	462.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/39	11.3.2014	Za materiál na oplotenie Klub seniorov	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	462.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/43	13.3.2013	za pluhovanie ciest caterpillarom	Dunajec s,r,o .	36479781	462.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/373	31.12.2018	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	460.04 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2021_05_13	20.5.2021	Licenčná zmluva-Dodatok2	MADE spol s r.o.	36041688	460.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/136	7.6.2021	Za systémovú podporu URBIS	MADE spol. s r.o.	36041688	460.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/148	1.6.2022	Za systémovú podporu URBIS	MADE spol. s r.o.	36041688	460.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/229	8.8.2023	Za vývoz TKO /23	EKOS spol. s r. o.	36168475	459.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/205	16.8.2017	Za elektrinu ČOV vyúčtovanie	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	459.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/88	6.5.2016	Za stravné lístky	DOXX Stravné lístky spol. s.r.o.	36391000	459.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/283	9.10.2023	Za elektrinu VO a MŠ	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	457.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/107	13.4.2022	Za elektrinu VO a MŠ	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	456.67 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2022_05_25	25.5.2022	Zmluva o nájme	Revitec s.r.o..	51848287	456.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/8	23.1.2017	Objednávame si u Vás: Vypracovanie prev. poriadku časti verejnej kanal. obce Červený Kláštor	Viera Lichvárová Ing.	44008562	455.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/70	3.4.2017	Za vypracov. prevádz. poriadku verejnej kanalizác	Viera Lichvárová Ing.	44008562	455.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/38	11.5.2018	Objednávame si u Vás: -PD pre parkovisko	miles projekt, s.r.o.	50123220	455.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/38	12.2.2024	Za elektrinu RVO 2	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	454.51 EUR