| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/41 |
27.7.2013 |
Objednávame si u Vás: - opravu MR |
VA-KU-CO |
17122601 |
500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/77 |
1.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -štúdiu amfiteátra a prestrešenia kostola |
Ing. arch. Martin Kvitkovský |
46 879 595 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/260 |
25.10.2017 |
Nájom MŠ 2017 2. splátka a kompenzácia |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/338 |
20.12.2017 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/48 |
21.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -striešku pre informačný stľp |
GLAVAČKO s.r.o. |
50789848 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/195 |
6.8.2018 |
za výrobu a montáž striešky pri KD |
GLAVAČKO s.r.o. |
50789848 |
500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/10 |
27.2.2024 |
Vyhotovenie znaleckého posudku vo veci : Stanovenia skutočného rozsahu vykonaných stavebných... |
Zima Štefan, Ing |
F1221 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/14 |
1.2.2024 |
Za právne služby |
Mgr. Vlastimil Hajduk |
52623564 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/364 |
28.12.2018 |
Za právne služby |
doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD |
50718126 |
499.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/164 |
18.6.2018 |
Za maľovanie strechy Obecného penziónu |
Mária Bušová |
50568868 |
499.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/313 |
16.10.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
497.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/94 |
3.4.2019 |
Za čistenie kanalizácie |
PVPS a.s. |
36500968 |
495.46 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_03_28 |
30.3.2022 |
Zmluva o nájme |
Žemba Jozef, Bc.– TRI KORUNY RAFTING |
50306138 |
495.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_03_28-1 |
30.3.2022 |
Zmluva o nájme |
Marhefka Rastislav, Ing. |
50894927 |
495.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/212 |
30.9.2014 |
Za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
491.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/101 |
22.5.2013 |
Za revízie Elektrických zariadení |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
490.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/39 |
23.5.2016 |
Objednávame si u Vás: -okružnú pílu |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
490.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/145 |
27.6.2016 |
Za okružnú Pílu Powersaw |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
490.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/119 |
16.4.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
490.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/166 |
4.9.2014 |
Za brúsenie a natieranie strechy Požiarnej |
Vojtech Oravec |
43106668 |
489.51 EUR |
Slovensky
