Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/257	20.8.2019	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	541.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/302	16.11.2018	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	540.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/344	9.11.2023	Za vývoz TKO 10/2023	EKOS spol. s r. o.	36168475	540.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/138	8.7.2013	Za občerstvenie pre dôchodcov	PIENSPOL TRAVEL s.r.o.	36492540	540.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2013/37	6.6.2013	Objednávame si u Vás: -občerstvenie pre posedenie s dôchodcami -90porcii	PIENSPOL TRAVEL s.r.o.	36492540	540.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/24	13.4.2015	Za dodávku a mont. nádržky na odvodnenie zhrabkov	W-Control, s.r.o.	36804207	540.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/109	13.4.2022	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	534.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/8	10.1.2017	Za synology , HDD a servisné práce	WebComs, s.r.o.	36516244	533.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/96	27.4.2017	Za drobný materiál	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	530.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/157	16.5.2019	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	530.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/15	1.2.2018	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	530.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/93	10.4.2024	Za elektrinu ČOV 1	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	529.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/235	16.7.2019	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	526.13 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/6	6.1.2019	Objednávame si u Vás: -kalové čerpadlo pre ČOV1	FLORIAN, s.r.o.	36427969	523.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/11	25.1.2019	Za kalové čerpadlo	FLORIAN, s.r.o.	36427969	523.99 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2019_11_05	14.11.2019	Zmluva o prevode vlastníctva č. 02511/2019-PKZP-K40400/19.00	Slovenský pozemkový fond	17335345	523.33 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/59	15.3.2021	Za zimnú údržbu miestnych komunikácii	Dunajec s,r,o .	36479781	522.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/278	25.9.2019	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	521.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/181	6.7.2022	Za vývoz TKO 6/2022	EKOS spol. s r. o.	36168475	521.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/132	3.6.2021	Za vývoz NO a VOO	EKOS spol. s r. o.	36168475	519.41 EUR