| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_04_13x |
13.4.2023 |
Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
24,996.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/127 |
8.5.2023 |
Za Rekonštrukciu autobusových zastávok 1.čiastka |
Lešek Matoniak |
40125751 |
23,305.10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_10_07 |
7.10.2021 |
ZoD TIK Červený Kláštor |
AVsystems, s.r.o. |
44155778 |
21,095.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_07_14 |
14.7.2023 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
20,800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o úvere 20140930 |
6.10.2014 |
Prima banka, univer. úver |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
20,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/259 |
4.11.2020 |
Za práce Rozšírenie stokovej siete v obci Červený |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
19,894.21 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2012_04_19_horka |
23.4.2012 |
prenájom nebyt. priestorov |
Miroslav Laincz |
44168055 |
19,650.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.2x |
31.10.2012 |
prenájom nebyt. priestorov |
Miroslav Laincz |
44168055 |
19,650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/186 |
14.7.2021 |
Za práce na stavbe Miestna komunikácia |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
18,467.72 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2012_04_19_nkp |
23.4.2012 |
prenájom nebyt. priestorov |
1.PaTS na Dunajci, s.r.o. |
36501905 |
18,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_10_09 |
22.10.2020 |
ZoD - Rozšírenie stokovej siete v obci Červený Kláštor – lokalita Kvašné lúky a Rybníky... |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
16,992.08 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1056808U02 |
25.2.2015 |
o poskytnutí podpory z Enviro fondu |
Environmentálny fond |
30 796 491 |
15,726.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_02_13 |
14.2.2019 |
ZoD na cyklochodník |
Glavačko,s.r.o. |
50789848 |
15,670.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/164 |
30.5.2019 |
Za výstavbu cyklochodníka |
GLAVAČKO s.r.o. |
50789848 |
15,670.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/276 |
7.10.2022 |
Za ČOV 2 Smerdžonka 2. čiastka |
CEDIS s.r.o. |
50607383 |
15,503.09 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_05_25 |
25.5.2021 |
ZoD |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
15,389.77 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_03_30 |
31.3.2016 |
ZoD na oplotenie |
Peter Kriššák |
17115060 |
15,204.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/120 |
9.6.2016 |
Za úpravu okolia DS -oplotenie a bráničky IE |
Peter Kriššák |
17115060 |
15,204.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_10_26 |
27.10.2017 |
Dohoda č. 22/2017/§ 54 – CnTP- A3 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37938606 |
14,234.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/141 |
6.6.2023 |
Za Rekonštrukciu autobusových zastávok 2.čiastka |
Lešek Matoniak |
40125751 |
13,965.60 EUR |
Slovensky
