| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_04_30 |
30.4.2015 |
Dodatok č.4 k ZoD 49/2009-Rozšírenie stokovej siete |
ARPROG, a.s. |
36168335 |
52,631.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/201 |
30.10.2015 |
Za rozšírenie stokovej siete v obci Kvašné lúky |
ARPROG, a.s. Poprad |
36168335 |
52,631.58 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
54/028/10 Dodatok č.1 |
28.6.2011 |
Zmluva o úvere |
Dexia banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
51,919.85 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
108578 08U01 |
19.6.2015 |
o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie |
Environmentálny fond |
30 796 491 |
50,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
49_2009_dod3 |
2.10.2012 |
Dodatok 3 k ZoD č.49/2009 |
ARPROG, a.s. |
36168335 |
48,666.44 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_10_17 |
27.10.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Občianske združenie Rosnička |
42087236 |
41,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_03_30 |
1.4.2022 |
Zmluva o dielo |
Matoniak Lešek |
40125751 |
40,647.21 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_05_09 |
9.5.2022 |
Dodatok č.1 k ZoD |
Matoniak Lešek |
40125751 |
37,270.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/121 |
10.7.2012 |
Za práce pre stavbu Rekonštrukcia VO v obci |
O.S.V.O. comp,a.s. |
36460141 |
34,431.24 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
54/005/12 |
23.7.2012 |
Zmluva o municipálnom úvere /Eurofondy B/ |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
30,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_04_13 |
13.4.2023 |
Municipálny úver - Univerzál |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
30,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_11_22 |
22.11.2018 |
DOHODA UPSVaR č. 18/46/054/121
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37938606 |
28,415.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/355 |
22.12.2022 |
Za ČOV 2 Smerdžonka 3. čiastka |
CEDIS s.r.o. |
50607383 |
26,728.85 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_10_28 |
30.10.2020 |
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
00151742 |
25,607.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_10_08 |
9.12.2019 |
Kúpna zmluva |
AVsystems, s.r.o. |
44155778 |
25,368.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/179 |
23.6.2023 |
Za exteriérový dotykový infokiosk |
AVsystems, s.r.o. |
44155778 |
25,314.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_12_06 |
7.12.2022 |
Zmluva o terminovanom úvere |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_05_09 |
12.5.2023 |
Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_04_14 |
22.4.2023 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070BMK7 |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_12_15 |
7.1.2022 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
24,996.44 EUR |
Slovensky
