|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/374 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
42.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/157 |
19.9.2012 |
za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
42.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/137 |
30.5.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
42.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/210 |
31.8.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
42.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/325 |
30.11.2018 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
42.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/356 |
27.12.2018 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
42.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/153 |
30.4.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
42.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/276 |
4.10.2017 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
42.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/49 |
2.9.2021 |
Objednávame si u Vás: -kalibráciu váh v šk. jedálni |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
42.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/254 |
23.9.2021 |
Za revíziu váhy v Materskej škole |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
42.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/259 |
5.10.2021 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
42.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/207 |
18.7.2022 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
42.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/224 |
22.8.2022 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
42.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/235 |
5.9.2022 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
42.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/277 |
7.10.2022 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
42.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/31 |
9.2.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
41.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/61 |
28.2.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
41.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/303 |
11.12.2017 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
41.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/232 |
11.12.2015 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
41.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/158 |
13.6.2018 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
41.80 EUR |