|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/247 |
31.7.2019 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
56.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/115 |
14.5.2020 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
56.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/122 |
25.5.2020 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
56.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/203 |
3.8.2021 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
56.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/236 |
9.9.2021 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
56.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/270 |
31.12.2014 |
Za telefón obec 12/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
55.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/131 |
30.5.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
55.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/79 |
31.3.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
55.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/155 |
30.4.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
55.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/10 |
8.2.2013 |
za telefon obec 1/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
55.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/199 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
55.54 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/50 |
21.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -brožúru |
SOTAC,s.r.o. |
36189855 |
55.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/189 |
23.7.2018 |
Za brožúru |
SOTAC,s.r.o. |
36189855 |
55.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/275 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
55.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/274 |
5.11.2018 |
Za vlajky SR |
Obchod – SVK, s.r.o. |
47175397 |
55.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/213 |
30.9.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
55.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/322 |
30.10.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
55.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/32 |
19.3.2012 |
za toner a zdroj |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
55.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/19 |
13.2.2013 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
55.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/212 |
10.12.2012 |
za telefón 11/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
55.18 EUR |