Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/105	9.6.2014	Za telefón obec 5/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	57.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/245	31.12.2015	Za telefón 12/2015	Slovak Telekom, a.s.	35763469	57.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/39	13.4.2015	Za telefón obec 2/15	Slovak Telekom, a.s.	35763469	57.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/4	9.2.2023	Za servis programu ŠJ MŠ	SOFT-GL s.r.o.	36182214	57.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/3	27.1.2024	za aktualizáciu programu MŠ ŠJ	SOFT-GL s.r.o.	36182214	57.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/173	11.9.2014	Za telefón obec 7/2014	Slovak Telekom, a.s.	35763469	57.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/209	31.8.2017	Za potraviny	Ľubomír Regec	37883887	57.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/83	9.5.2014	Za telefón obec 4/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	57.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/242	15.9.2017	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	57.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/183	13.10.2015	Za telefón obec 9/2015	Slovak Telekom, a.s.	35763469	57.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/16	1.2.2024	Za Obecné noviny 2024	Inprost s.r.o.	31363091	57.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/17	9.2.2016	Za telefón 1/2016	Slovak Telekom, a.s.	35763469	57.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/49	28.2.2020	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	57.10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/23	18.2.2018	Objednávame si u Vás: -reviziu hasiacich prístrojov	TATRAHASIL, s.r.o.	36501930	57.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/90	12.4.2018	Za revíziu hasiacich prístrojov	TATRAHASIL, s.r.o.	36501930	57.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/34	8.3.2013	Za telefon Obec 2/13	Slovak Telekom, a.s.	35763469	56.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/331	31.10.2023	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	56.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/14	2.2.2016	Za OPP, pracovná obuv a náradie - §54	Mária Ovcarčíková, DUO MIX	35215810	56.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/42	8.3.2016	Za telefón 2/2016	Slovak Telekom, a.s.	35763469	56.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/30	7.3.2014	Za telefón obec 2/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	56.86 EUR