SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/230 | 3.10.2018 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/127 | 2.5.2019 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/12 | 31.1.2019 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/245 | 30.7.2019 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/43 | 4.3.2019 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/8 | 3.2.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/317 | 31.10.2019 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/378 | 30.12.2021 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 68.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/366 | 30.11.2023 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 68.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/403 | 29.12.2019 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/373 | 30.11.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 68.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/148 | 31.5.2021 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 68.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/277 | 8.11.2018 | Za telefón 10/18 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/32 | 2.3.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/172 | 9.9.2013 | Za telefón 8/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/89 | 29.3.2019 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/216 | 29.9.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/4 | 20.1.2019 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/176 | 27.6.2022 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 67.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/393 | 13.12.2019 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 67.91 EUR |
