| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/209 |
10.9.2018 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/48 |
6.3.2019 |
Za telefón 2/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/24 |
4.4.2019 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu údajov obce na www.pieniny.sk |
Ing. Rudolf Kukura |
10759433 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/125 |
23.4.2019 |
Za vytvorenie www stránky -www.pieniny |
Ing. Rudolf Kukura |
10759433 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/170 |
6.6.2019 |
Za telefón 5/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/386 |
12.12.2019 |
Za telefón 11/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/9 |
6.2.2020 |
Za telefon 1/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/67 |
10.3.2020 |
Za telefón 2/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/238 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/279 |
10.11.2020 |
Za telefón 10/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/16 |
15.3.2021 |
Objednávame si u Vás: -dekontam. chlad. zariad v dome smútku |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/15 |
8.2.2021 |
Za telefon 1/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/96 |
21.4.2021 |
Za dekontam. chlad. zariad v dome smútku |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/100 |
5.5.2021 |
Za vytvorenie www stránky pieniny.sk a umiestenie |
Ing. Rudolf Kukura |
10759433 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/138 |
8.6.2021 |
Za telefon 5/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/187 |
15.7.2021 |
Za telefon 6/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/283 |
13.10.2021 |
Za telefon 9/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/305 |
9.11.2021 |
Za telefon 10/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/70 |
3.4.2023 |
Za školenie členov kontrolných skupín DHZO |
Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. |
50711687 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/135 |
24.5.2023 |
Za vytvorenie www stránky pieniny.sk/obec |
Daniela Kukurová |
45401331 |
70.00 EUR |
Slovensky
