| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/400 |
29.12.2019 |
Za toner |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/160 |
7.6.2023 |
Za toner |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
43,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/205 |
18.7.2022 |
Za tlakové čistenie kanalizácie |
KaeS kanalizácie, s. r. o. |
51970503 |
846,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/317 |
23.11.2022 |
Za tlačivá pre MŠ |
Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT |
17644429 |
26,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/265 |
12.9.2024 |
Za tlačivá pre Materskú školu |
Mudrlantko s. r. o. |
55587526 |
97,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/227 |
30.8.2021 |
Za tlačivá pre MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
35,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/38 |
4.3.2016 |
Za tlačivá na DZN |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
7,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/42 |
13.3.2013 |
Za tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
3,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/151 |
20.7.2015 |
Za tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
23,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/207 |
24.6.2019 |
Za tlačivá MŠ |
Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT |
17644429 |
15,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/210 |
26.6.2019 |
Za tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
25,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/260 |
27.9.2023 |
Za tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
36,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/12 |
30.1.2024 |
za tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
10,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/275 |
24.9.2024 |
Za tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
52,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/85 |
12.5.2014 |
Za tlačivá DZN |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
13,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/252 |
17.9.2021 |
Za tlačivá MŠ |
Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT |
17644429 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/34 |
4.3.2021 |
Za tlačivá |
Ing. Vladimír Pápeš EkonSpo |
14219671 |
14,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/97 |
29.4.2021 |
Za tlačiareň a tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
402,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/57 |
19.4.2012 |
Za tlač obecných novín 1.číslo 2012 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
118,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/229 |
22.12.2012 |
Za tlač obecných novín 3. číslo 2012 12/2012 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
79,00 EUR |
