Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/64	15.3.2018	Za vodu ČOV	PVPS a.s.	36500968	5,22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/157	13.6.2018	Za vodu ČOV	PVPS a.s.	36500968	5,22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/220	21.9.2018	Za vodu ČOV	PVPS a.s.	36500968	9,14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/342	17.12.2018	Za vodu ČOV	PVPS a.s.	36500968	2,62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/316	14.12.2017	Za vodu ver. WC	PVPS a.s.	36500968	31,34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/393	13.12.2019	Za vodu ver. WC	PVPS a.s.	36500968	67,91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/315	14.12.2017	Za vodu MŠ	PVPS a.s.	36500968	36,58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/260	13.12.2016	Za vodu ver. WC	PVPS a.s.	36500968	23,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/394	13.12.2019	Za vodu KD	PVPS a.s.	36500968	11,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/169	10.9.2015	Za vodovodný materiál na opravy v MŠ	SIMA	37236156	36,74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/170	10.9.2015	Za vodoinštalačné práce MŠ cintorín a KD	Peter Janíčka	43854214	136,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/186	1.10.2014	Za vodoinštalačné práce MŠ	Peter Janíčka	43854214	230,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/111	9.7.2012	za vodoinšt. práce pri odstr. poruchy WC Parkovisk	Peter Janíčka	43854214	118,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/163	8.10.2012	za vodoinšt. práce ver. WC	Peter Janíčka	43854214	111,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/16	7.2.2014	Za vlaky - voľby prezidenta	LIM PO Jesenná 1	36498 98 980	29,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/5	31.1.2012	Za vlajky SR EU	2Us.r.o.	17315786	31,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/44	15.2.2024	za vlajky SR a EU	LIM PO Jesenná 1	36498989	36,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/274	5.11.2018	Za vlajky SR	Obchod – SVK, s.r.o.	47175397	55,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/157	30.5.2024	Za vlajky SR	Obchod – SVK, s.r.o.	47175397	20,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/201	5.12.2012	Za vlajky EU a SR	Luma s.r.o.	36777935	33,40 EUR