| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/290 |
24.10.2023 |
za úpravu Rozpočtu ČOV 2 Smerdžonka |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
220.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/41 |
5.3.2020 |
Za úpravu projektovej dokumentácie cyklochodník |
Ing.arch. Jozef Figlár |
33878251 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/126 |
25.5.2021 |
Za úpravu PD Miestna komunikácia Rybník 2.časť |
PRODESIGN STUDIO, s.r.o. |
36497011 |
144.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/42 |
15.2.2022 |
Za úpravu bežeckých tratí a odpratáv. snehu z VP |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
439.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/394 |
31.12.2021 |
Za úpravu bežeckých tratí 12/2021 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
131.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/51 |
2.4.2013 |
za úpravu bežeckých tratí v k.ú. Č. Kláštor |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria |
37780701 |
162.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/12 |
12.2.2013 |
za úpravu bežeckých tratí a verej. priestranstiev |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria |
37780701 |
143.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/170 |
26.6.2018 |
Za úpravu a servis bezdrôtového rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
1,188.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/146 |
25.6.2020 |
Za údržbu kosačky |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
48.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/189 |
24.8.2020 |
Za údržbu kosačky |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
48.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/125 |
21.5.2021 |
Za údržbu bežeckých tratí a úpravu stopy za 2/21 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
72.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/30 |
24.2.2021 |
Za údržbu bežeckých tratí |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
285.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/388 |
31.12.2021 |
Za učebné pomôcky |
ELARIN, s.r.o. |
45240841 |
282.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/237 |
2.12.2014 |
Za učebné pmôcky MŠ |
ELARIN, s.r.o |
45240841 |
197.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/213 |
10.12.2012 |
za účast. poplatok na výstave ITF Slovakia |
Incheba a.s. |
00211087 |
912.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/228 |
31.12.2012 |
za účast. poplatok na výstave ITF Slovakia |
Incheba a.s. |
00211087 |
350.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/50 |
13.4.2015 |
Za účasť na odbornom seminári Správa registratúry |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/291 |
19.10.2021 |
Za ubytovanie počas služob. cesty starostu |
Travel Wine Brno |
63496593 |
179.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/222 |
13.9.2017 |
Za trofeje na tenisový turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
69.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/60 |
14.3.2018 |
Za trofeje na stolno tenis. turnaj |
melon media s.r.o. |
47168528 |
139.70 EUR |
Slovensky
