| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/36 |
6.3.2017 |
za servisné práce ČOV - mamutové čerpadlo |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2,880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/5 |
19.1.2017 |
Za servisné popatky ww.geoportal 2017 |
Cleerio SK s.r.o. |
46812342 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/134 |
7.7.2015 |
Za servis váh MŠ |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
75.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/202 |
23.7.2021 |
Za servis strojnotech. inšrtalácie ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
347.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/150 |
8.7.2020 |
Za servis svietidiel ver.osvetlenia |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
151.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/319 |
18.12.2017 |
Za servis miestneho rozhlasu |
JD ROZHLASY SK s. r. o. |
44528035 |
143.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/405 |
31.12.2019 |
Za sačky a filtre do vysávača v MŠ |
ELSPO BB s.r.o. |
46130764 |
43.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/377 |
28.12.2021 |
Za rozšírenie verejného osvetlenia pri rybníku |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
1,080.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/254 |
23.9.2021 |
Za revíziu váhy v Materskej škole |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/132 |
8.6.2020 |
Za revíziu multifunkčného ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/208 |
13.11.2015 |
Za revíziu kominových telies MŠ |
Karol Kmeč, Kominárstvo |
14312395 |
27.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/277 |
10.11.2020 |
Za revíziu komína Materská škola |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/213 |
28.10.2014 |
Za rekonštrukciu strechy rim. kat. kostol doplat. |
Ľubomír Duda - DUDACH |
34919180 |
8,139.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/106 |
4.6.2013 |
Za reklamu na rekl. tabuli |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
131.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/258 |
15.12.2014 |
Za publikáciu základy projektového riadenia |
Pantha Rhei s.r.o |
31443923 |
36.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/108 |
4.6.2013 |
Za publikáciu : Zákon o verejnom obstarávaní |
PhDr. Eva Timková |
33592675 |
11.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/152 |
29.7.2015 |
Za prvky drobnej architektúry na nábr.Dunajca |
Labant Vasil |
35398825 |
2,380.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/83 |
21.4.2016 |
Za Projektovú dokumentáciu Detské ihrisko v obci |
Ing.Štefan Vilga |
43417663 |
480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/221 |
26.10.2016 |
Za projektovú dokumentáciu Amfiteáter Pod |
Ing.Štefan Vilga |
43417663 |
1,320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/265 |
20.12.2016 |
Za projekčné práce - Pasportizácia amfiteátra |
PROFPROJEKT- Ing. Jozef Holic |
11949678 |
400.00 EUR |
Slovensky
