| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/205 |
29.10.2013 |
za vlajku SR |
Signo s.r.o. |
43930824 |
13.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/9 |
13.4.2015 |
Za Vlajku SR |
Signo s.r.o. |
43930824 |
13.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/332 |
23.11.2021 |
Za vianočné ozdoby na verejné osvetlenie |
IN kom, s.r.o. |
36200361 |
1,330.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/6 |
19.1.2017 |
Za verejná správa ročný prístup 2017 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/120 |
9.6.2016 |
Za úpravu okolia DS -oplotenie a bráničky IE |
Peter Kriššák |
17115060 |
15,204.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/215 |
29.9.2016 |
Za úpravu okolia DS -oplotenie 2.etapa |
Peter Kriššák |
17115060 |
9,505.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/81 |
20.3.2019 |
Za úpravu bežeckých tratí a čistenie chodníkov |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
383.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/390 |
31.12.2021 |
Za učebné pomôcky |
Pro Solutions, s.r.o. |
35848260 |
220.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/56 |
15.3.2017 |
Za trofeje na stolnotenisový turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
112.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/37 |
4.3.2016 |
Za torfeje na stolnotenisový turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
88.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/178 |
6.9.2016 |
Za torfeje na stolnotenisový turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
65.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/199 |
3.10.2016 |
Za torfeje na stolnotenisový turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
65.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/166 |
22.6.2018 |
Za tonery a servisné práce |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
269.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/9 |
10.1.2017 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
253.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/35 |
4.3.2021 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
79.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/72 |
16.4.2014 |
za toner MŠ a kartu do mobilu |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
58.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/161 |
11.8.2014 |
za toner a kazety |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
99.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/262 |
27.10.2017 |
za toner |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/132 |
2.7.2014 |
Za tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
23.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/3 |
15.1.2016 |
Za tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
6.10 EUR |
Slovensky
