|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
![](/images/Desc.gif) |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/74 |
18.4.2013 |
za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk. záznam |
SLOVGRAM |
17310598 |
33.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/42 |
21.3.2014 |
za autorské práva- verejný rozhlas |
SLOVGRAM |
17310598 |
33.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/24 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: -autorské práva MR |
SLOVGRAM |
17310598 |
33.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/56 |
13.4.2015 |
Za autorské práva MR |
SLOVGRAM |
17310598 |
33.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/59 |
22.3.2016 |
Za autorské práva |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/21 |
19.2.2017 |
Objednávame si u Vás: -odmeny umelcom |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/58 |
21.3.2017 |
odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záz |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/77 |
26.3.2018 |
Odmeny výkonným umelcom 2018 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/1 |
20.1.2019 |
Za odmeny výkonným umelcom za rok 2019 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/81 |
30.3.2020 |
Za odmeny výkonným umelcom za rok 2020 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/12 |
4.2.2021 |
Odmeny výkonným umelcom - verejný rozhlas |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/19 |
8.2.2022 |
Za odmeny výkonným umelcom za rok 2022 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/7 |
9.2.2023 |
Za odmeny výkonným umelcom |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/1 |
17.1.2024 |
odmeny výkonným umelcom rok 2024 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_07_27 |
2.8.2016 |
Nájomná zmluva |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
7.89 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_10_20 |
23.10.2017 |
Nájomná zmluva |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
176.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/88 |
12.4.2018 |
Nájomné za p.č. 876/1 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
178.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/98 |
5.4.2019 |
Za nájomné za rok 2019-pozemky |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
183.16 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_07_11 |
22.7.2019 |
Kúpna zmluva - k.ú. Červený Kláštor, kúpa pozemku LV č. 167 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
2,116.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/264 |
6.9.2019 |
Za nájomné za rok 2019-pozemky |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
8.19 EUR |