| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/391 |
31.12.2023 |
Za vývoz TKO 12/2023 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
416.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/20 |
6.2.2024 |
Za vývoz TKO 1/2024 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
419.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/50 |
1.3.2024 |
Za hlásenia o odpadoch |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
177.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/52 |
4.3.2024 |
Za vývoz TKO 2/2024 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
462.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/92 |
10.4.2024 |
Za vývoz TKO 3/2024 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
382.17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/90 |
18.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -kanalizačné potrubie DN400 |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
264.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/265 |
2.11.2017 |
Za kanalizačné potrubie |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
264.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_10_09 |
22.10.2020 |
ZoD - Rozšírenie stokovej siete v obci Červený Kláštor – lokalita Kvašné lúky a Rybníky... |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
16,992.08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/39 |
26.10.2020 |
Objednávame si u Vás: -odsúhlasené naviac práce na - kanal. prípojky, priepust na stavbe:... |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
3,870.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/259 |
4.11.2020 |
Za práce Rozšírenie stokovej siete v obci Červený |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
19,894.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/286 |
13.11.2020 |
Za práce Rozšírenie stokovej siete v obci Červený |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
3,870.78 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_05_25 |
25.5.2021 |
ZoD |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
15,389.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/186 |
14.7.2021 |
Za práce na stavbe Miestna komunikácia |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
18,467.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/16 |
23.2.2022 |
Objednávame si u Vás: -záložnú batériu do RVO2 |
efteria |
26763028 |
13.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/73 |
15.3.2022 |
Za batériu do verej. osvetlenia |
efteria |
26763028 |
13.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/26 |
4.2.2011 |
za potraviny |
Edita Jurková Potraviny MIX |
40720462 |
45.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/7 |
1.2.2011 |
Objednávame si u Vás: potraviny podĺa nášho výberu |
Edita Jurková Spišská Stará Ves |
40720462 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_02_21 |
21.2.2024 |
Kúpno predajná zmluva na prevod nehnuteľností |
Džurný Karol |
71 |
4,503.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/28 |
30.4.2015 |
Objednávame si u Vás: prepravu autobusom dňa 02.05.2015 smer Červený Kláštor-Levoča a späť |
Dušan travel s.r.o. |
47596171 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/91 |
27.5.2015 |
Za prepravu osôb Levoča a späť |
Dušan travel s.r.o. |
47596171 |
180.00 EUR |
Slovensky
