Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	2019_01_29	29.1.2019	Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom	KOMENSKÝ ,s.r.o.	43908937	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/36	23.5.2015	Objednávame si u Vás: -energetický certifikát na KD	Knapík Jozef Ing.	45578826	250.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/89	26.5.2015	Za energ. certifikát Kultúrny dom a úradovňa	Knapík Jozef Ing.	45578826	250.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/68	6.11.2016	Objednávame si u Vás: -revíziu komínov	KMEKOM s.r.o.	46742557	27.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/226	7.11.2016	Za revíziu komínových telies MŠ	KMEKOM s.r.o.	46742557	27.22 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/97	26.10.2017	Objednávame si u Vás: -kominárske práce	KMEKOM s.r.o.	46742557	27.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/293	4.12.2017	Za kominárske práce MŠ	KMEKOM s.r.o.	46742557	27.22 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/70	12.10.2018	Objednávame si u Vás: -kominárske práce pre MŠ	KMEKOM s.r.o.	46742557	27.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/307	28.11.2018	Za kominárske práce Materská škola	KMEKOM s.r.o.	46742557	27.22 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/70	30.10.2019	Objednávame si u Vás: -revíziu komínov	KMEKOM s.r.o.	46742557	27.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/355	22.11.2019	Za revíziu komínových telies MŠ	KMEKOM s.r.o.	46742557	27.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/277	10.11.2020	Za revíziu komína Materská škola	KMEKOM s.r.o.	46742557	27.22 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/79	10.12.2021	Objednávame si u Vás: -kominárske práce	KMEKOM s.r.o.	46742557	27.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/376	28.12.2021	Za kominárske práce MŠ	KMEKOM s.r.o.	46742557	27.22 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/37	11.7.2022	Objednávame si u Vás: - kominárske práce - MŠ	KMEKOM s.r.o.	46742557	30.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/204	18.7.2022	Za kominárske práce MŠ	KMEKOM s.r.o.	46742557	30.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/56	30.10.2023	Objednávame si u Vás: -revíziu komína v MŠ	KMEKOM s.r.o.	46742557	40.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/292	31.10.2023	Revízia komína MŠ	KMEKOM s.r.o.	46742557	40.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/39	10.6.2015	Objednávame si u Vás: -výrobu a dopravu 3ks kvetináčov	KLOCOK Poprad s.r.o.	31705995	478.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/117	10.6.2015	Za paletu na materiál	KLOCOK Poprad s.r.o.	31705995	5.00 EUR