|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
![](/images/Desc.gif) |
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/9 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: -tovar podľa nášho výberu |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/15 |
13.4.2015 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
100.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/86 |
18.5.2015 |
Za tonery a servisné práce PC |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
186.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/159 |
17.8.2015 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
73.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/227 |
10.12.2015 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
73.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/57 |
22.3.2016 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
164.44 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/18 |
18.2.2016 |
Objednávame si u Vás: -tovar podľa nášho výberu |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/2 |
3.1.2017 |
Objednávame si Vás Tovar podľa nášho výberu, servisné práce podľa potreby |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
1,350.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/7 |
19.1.2017 |
Za servisné práce tlačiareň CAnon MF 4660 |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
40.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/8 |
10.1.2017 |
Za synology , HDD a servisné práce |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
533.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/9 |
10.1.2017 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
253.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/177 |
17.7.2017 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
170.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/262 |
27.10.2017 |
za toner |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/291 |
1.12.2017 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
39.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/40 |
16.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál a servisné práce vyp. techniky podľa požiadaviek |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/166 |
22.6.2018 |
Za tonery a servisné práce |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
269.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/306 |
26.11.2018 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
131.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/365 |
31.12.2018 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
83.92 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/7 |
21.1.2019 |
Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál výpočtovej techniky |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/34 |
12.2.2019 |
za tonery MŠ |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
233.32 EUR |