| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/5 |
18.1.2022 |
Objednávame si u Vás: Vypracovanie súť. podkl. na VO-podlimit bez el. trhoviska podľa... |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
2,900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/182 |
6.7.2022 |
Za verejné obstaranie ČOV 2 Smerdžonka |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
2,900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/44 |
3.8.2022 |
Objednávame si u Vás: Oznámenia o zmene zmluvy (dodatkov) vrátane zverej nenia vo Vestníku VO... |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/311 |
11.11.2022 |
Za Oznámenie o zmene dod. č.1 a 2 zmluvy ČOV 2 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/18 |
1.6.2023 |
Objednávame si u Vás: Oznámenie o zmene ZoD - Dodatok č.3 vrátane zverejnenia vo Vest. VO -... |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/37 |
24.8.2023 |
Objednávame si u Vás: Oznámenie o zmene ZoD - Dodatok č.4 vrátane zverejnenia vo Vest. VO -... |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/175 |
19.6.2023 |
Za vyprac. Oznámenia a zevrej, vo vestníku - ČOV 2 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/241 |
31.8.2023 |
Za vyprac. Oznámenia a zevrej, vo vestníku - ČOV 2 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/102 |
23.5.2013 |
Za materiál a výrobu guľatinových tyčí na vlajky |
Martin Švienty |
40129675 |
33.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/25 |
17.5.2013 |
Objednávame si u Vás: -materiál a výroba drevených výrobkov |
Martin Švienty |
40129675 |
33.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/234 |
16.12.2015 |
Za aktualizáciu stavebných rozpočtov autob .zast. |
Ing. Vladimír Dublej PRO.KAL |
40128881 |
90.00 EUR |
| Detail |
Objednávka došlá |
O2015/64 |
10.11.2015 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu stavebných rozpočtov autobusových zástavok |
Ing. Vladimír Dublej PRO.KAL |
40128881 |
90.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/34 |
11.6.2019 |
Objednávame si u Vás: -vypracovanie stavebných rozpočtov pre stavbu: Rekonštrukcia autobus.... |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/195 |
17.6.2019 |
Za precenenie rozpočtu Rekonštruk. autob. zastávok |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/75 |
19.11.2019 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu stavebných rozpočtov |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/398 |
31.12.2019 |
za aktual. stav. rozpočtov k PD |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
240.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/52 |
5.11.2020 |
Objednávame si u Vás: -aktualizácie stav. rozpočtov |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
220.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/325 |
11.12.2020 |
Za aktualizáciu stavebných rozpočtov k PD |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
220.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/33 |
5.6.2021 |
Objednávame si u Vás: -aktualizácie stavebných rozpočtov podľapotreby |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/189 |
15.7.2021 |
Za aktual. rozpočtu MK Rybník |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
120.00 EUR |
Slovensky
