| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/131 |
22.5.2018 |
Za pravidelné revízie el. zariadení |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
765.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/52 |
23.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -pravidelné revízie elektro zariadení |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
235.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/192 |
26.7.2018 |
Za pravidelné revízie el. zariadení |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
235.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/59 |
18.9.2019 |
Objednávame si u Vás: -pravdelné elektor revízie obecných objektov |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/271 |
19.9.2019 |
Za pravidelnú revíziu El. zariadení MŠ |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/354 |
22.11.2019 |
Za pravidelnú revíziu El. zariadení MŠ a ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
273.42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/48 |
2.11.2020 |
Objednávame si u Vás: - elektrorevízie |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
173.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/296 |
25.11.2020 |
Za vykonané revízie a elektroin. práce ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
173.95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/21 |
28.2.2022 |
Objednávame si u Vás: -pravidelnú el. revíziu budovy ČOV1 a technológie |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
255.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/88 |
8.4.2022 |
Za pravidelné revízie EZ ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
255.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/22 |
1.3.2022 |
Objednávame si u Vás: -pravidelnú el. revíziu bleskozvodu ČOV1 |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/145 |
27.5.2022 |
Za elektro. revízie na ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
170.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/10 |
10.2.2011 |
Objednávame si u Vás: potraviny podľa nášho výberu |
Ľudmila Hrebíková |
41568931 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/196 |
19.11.2012 |
za materiál MŠ |
Ivan Galo-Roga Plus |
41439872 |
29.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/56 |
1.11.2012 |
Objednávame si u Vás: - materiál MŠ |
Ivan Galo-Roga Plus |
41439872 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/183 |
31.10.2012 |
za elektromontážne práce osvetlenie multif. ihris |
Milan Krempaský |
41346327 |
1,944.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/54 |
2.10.2012 |
Objednávame si u Vás: - elektromonážne práce osvetlenie multifunkčného ihriska |
Milan Krempaský |
41346327 |
1,950.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/31 |
6.5.2014 |
Objednávame si u Vás: -dodávku, montáž rozvádzača |
Milan Krempaský |
41346327 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/87 |
15.5.2014 |
Za vykonané elektropráce amfiteáter Červený Káštor |
Milan Krempaský |
41346327 |
993.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/154 |
30.7.2014 |
Za vykonané elektropráce na ČOV |
Milan Krempaský |
41346327 |
686.88 EUR |
Slovensky
