| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/52 |
5.7.2014 |
Objednávame si u Vás: -elektropráce na ČOV1 |
Milan Krempaský |
41346327 |
686.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/135 |
9.7.2014 |
Za prenájom Alu prestrešenia tribúny počas ZFS |
Milan MIKITA , Dolná 118 |
41182910 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/35 |
3.6.2014 |
Objednávame si u Vás : prestrešenie amfiteátra počas ZFS 2014 |
Milan MIKITA , Dolná 118 |
41182910 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/13 |
30.1.2012 |
za potraviny |
Mária Hrebíková |
41145496 |
238.32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/2 |
10.1.2012 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2012 |
Mária Hrebíková |
41145496 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/46 |
25.2.2012 |
Za potraviny |
Mária Hrebíková |
41145496 |
145.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/49 |
29.3.2012 |
za potraviny |
Mária Hrebíková |
41145496 |
172.51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/45 |
3.7.2019 |
Objednávame si u Vás: -vyhotovenie ZPMZ, zameranie skutk.stavu v teréne, GP pre majetkoprávne... |
Ing. Kristián Slimák - GEOTATRY |
41011902 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/307 |
8.10.2019 |
Za vyhotovenie GO plánu p.č. 865 |
Ing. Kristián Slimák - GEOTATRY |
41011902 |
350.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2013_09_06 |
7.9.2013 |
Mandátna zmluva |
Šterbák Vladimír, Ing. |
40722333 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/20 |
14.2.2013 |
Za maliarske a údržbárske práce MŠ |
Jozef Karabin |
40721981 |
306.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/10 |
1.2.2013 |
Objednávame si u Vás: - maliarske a natieračské práce |
Jozef Karabin |
40721981 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/26 |
4.2.2011 |
za potraviny |
Edita Jurková Potraviny MIX |
40720462 |
45.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/7 |
1.2.2011 |
Objednávame si u Vás: potraviny podĺa nášho výberu |
Edita Jurková Spišská Stará Ves |
40720462 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/244 |
23.12.2013 |
Za obecné noviny |
Jaroslav Šleboda JADRO |
40719821 |
99.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/64 |
8.12.2013 |
Objednávame si u Vás: -talč obecného časopisu 3-2013 |
Jaroslav Šleboda JADRO |
40719821 |
99.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/24 |
25.2.2013 |
Za školenie BOZP |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
50.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/12 |
2.2.2013 |
Objednávame si u Vás: -školenie BOZP |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
50.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/17 |
16.2.2014 |
Objednávame si u Vás: -školenie BOZP |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/38 |
10.3.2014 |
za školenie BOZP a PO pre zamestnancov |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
60.00 EUR |
Slovensky
