SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/254 | 3.10.2022 | Členské za rok 2022 | Tatry - Pieniny LAG | 42085284 | 111.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/93 | 12.4.2023 | Členské 2023 Tatry-Pieniny LAG | Tatry - Pieniny LAG | 42085284 | 110.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/83 | 26.3.2024 | Členské za rok 2024 | Tatry - Pieniny LAG | 42085284 | 109.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o dotácii 01.06.2012 | 1.6.2012 | Zmluva o dotácii z rozpočtu obce | Zamagurie, o.z. | 42081866 | 250.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2013_05_28 | 28.5.2013 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Zamagurie, o.z. | 42081866 | 250.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_03_03a | 7.3.2017 | ZMLUVA o poskytnutí dotácie
|
ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja | 42078415 | 86.75 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o dotácii 15.02.2012 | 15.2.2012 | o dotácii z rozpočtu obce pre HS PIENAPu | HS PIENAPu | 42028850 | 30.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_09_22 | 24.9.2015 | Zmluva o dotácii z rozpočtu obce | HS PIENAPu | 42028850 | 100.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_10_12 | 12.10.2020 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | HS PIENAPu | 42028850 | 150.00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2022_01_24 | 24.1.2022 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | HS PIENAPu | 42028850 | 100.00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2024_01_12 | 15.1.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | HS PIENAPu | 42028850 | 200.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/13 | 2.4.2020 | Objednávame si u Vás: -dekontamináciu chladiaceho zariadenia domu smútku
-dezinfekciu... |
Ingrid Líneková PETINA | 41909275 | 90.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/95 | 14.4.2020 | Za dekontamin. chladiaceho zariadenia domu smútku | Ingrid Líneková PETINA | 41909275 | 90.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/128 | 27.6.2014 | Za ozvučenie amfiteátra ZFS 2014 | Ivan Magyar, SOUND FOX PRODUCTION | 41879392 | 800.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/33 | 30.5.2014 | Objednávame si u Vás : ozvučenie amfiteátra počas ZFS 2014 | Ivan Magyar, SOUND FOX PRODUCTION | 41879392 | 800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/67 | 14.5.2012 | za sprac. PD - N.N amfiteáter | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 135.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/23 | 1.5.2012 | Objednávame si u Vás: -PD pre rekon. NN pripojky Amfiku | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 135.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/49 | 21.3.2013 | za revízie Elektrických zariadení | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 710.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/16 | 1.3.2013 | Objednávame si u Vás: -el. revízie vš. budov a zariadení | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/50 | 2.4.2013 | za vykonané elektropráce na ČOV 1 | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 267.60 EUR |
