| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/81 |
27.3.2018 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
25.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/99 |
19.4.2018 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
26.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/144 |
6.6.2018 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
34.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/182 |
30.6.2018 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
31.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/184 |
30.6.2018 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
40.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/297 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
24.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/298 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/329 |
30.11.2018 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
29.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/353 |
27.12.2018 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
19.79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/6 |
25.1.2016 |
Objednávame si u Vás: -vypracovanie PD pre realizaciu detského ihriska |
Ing.Štefan Vilga |
43417663 |
480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/83 |
21.4.2016 |
Za Projektovú dokumentáciu Detské ihrisko v obci |
Ing.Štefan Vilga |
43417663 |
480.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_08_15 |
16.8.2016 |
ZoD - projektová dokumentácia |
Vilga Štefan |
43417663 |
1,320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/221 |
26.10.2016 |
Za projektovú dokumentáciu Amfiteáter Pod |
Ing.Štefan Vilga |
43417663 |
1,320.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/26 |
6.4.2019 |
Objednávame si u Vás: -opravu kosačky |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
82.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/129 |
6.5.2019 |
Za opravu kosačky |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
82.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/21 |
11.4.2020 |
Objednávame si u Vás: -opravy záhradnej techniky |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/121 |
18.5.2020 |
Za opravy udržiavanie kosačiek |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
60.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/146 |
25.6.2020 |
Za údržbu kosačky |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
48.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/189 |
24.8.2020 |
Za údržbu kosačky |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
48.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/26 |
16.5.2021 |
Objednávame si u Vás: -opravu kosačiek, krovinorezov, traktora |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
240.00 EUR |
Slovensky
