Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/7	17.1.2017	Obejednávame si u Vás zapracovanie do geoportálu: - vrstvu prepojovací vovodvod CK-Majere...	Cleerio SK s.r.o.	46812342	60.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/5	19.1.2017	Za servisné popatky ww.geoportal 2017	Cleerio SK s.r.o.	46812342	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/34	6.3.2017	Za polohopis	Cleerio SK s.r.o.	46812342	60.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/13	8.2.2021	Za servisné poplatky Mapový portál	Cleerio SK s.r.o.	46812342	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/330	19.11.2021	Za servisné poplatky mapový portál	Cleerio SK s.r.o.	46812342	240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/50	21.2.2022	Za servisné poplatky mapový portál 2022	Cleerio SK s.r.o.	46812342	240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/315	18.11.2022	Za mapový portál servisné poplatky	Cleerio SK s.r.o.	46812342	240.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/68	6.11.2016	Objednávame si u Vás: -revíziu komínov	KMEKOM s.r.o.	46742557	27.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/226	7.11.2016	Za revíziu komínových telies MŠ	KMEKOM s.r.o.	46742557	27.22 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/97	26.10.2017	Objednávame si u Vás: -kominárske práce	KMEKOM s.r.o.	46742557	27.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/293	4.12.2017	Za kominárske práce MŠ	KMEKOM s.r.o.	46742557	27.22 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/70	12.10.2018	Objednávame si u Vás: -kominárske práce pre MŠ	KMEKOM s.r.o.	46742557	27.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/307	28.11.2018	Za kominárske práce Materská škola	KMEKOM s.r.o.	46742557	27.22 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/70	30.10.2019	Objednávame si u Vás: -revíziu komínov	KMEKOM s.r.o.	46742557	27.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/355	22.11.2019	Za revíziu komínových telies MŠ	KMEKOM s.r.o.	46742557	27.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/277	10.11.2020	Za revíziu komína Materská škola	KMEKOM s.r.o.	46742557	27.22 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/79	10.12.2021	Objednávame si u Vás: -kominárske práce	KMEKOM s.r.o.	46742557	27.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/376	28.12.2021	Za kominárske práce MŠ	KMEKOM s.r.o.	46742557	27.22 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/37	11.7.2022	Objednávame si u Vás: - kominárske práce - MŠ	KMEKOM s.r.o.	46742557	30.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/204	18.7.2022	Za kominárske práce MŠ	KMEKOM s.r.o.	46742557	30.00 EUR