Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/262	31.12.2013	Za elektrinu vyúčtovacia Faktúra 2013	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	1,555.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/10	29.1.2014	Za elektrinu zál. FA	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	2,433.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/79	2.5.2014	Za elektrinu zál. FA	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	2,433.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/63	15.10.2021	Objednávame si u Vás: -vianočné ozdoby - vločky	IN kom, s.r.o.	36200361	1,330.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/332	23.11.2021	Za vianočné ozdoby na verejné osvetlenie	IN kom, s.r.o.	36200361	1,330.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/52	12.9.2021	Objednávame si u Vás: -rohože	LUANA, spol. s r.o.	36198064	19.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/280	7.10.2021	Za rohože	LUANA, spol. s r.o.	36198064	19.90 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/45	26.8.2021	Objednávame si u Vás: -koberce do MŠ	INTERIÉR INVEST, s.r.o.	36190381	335.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/245	17.9.2021	Za koberec do Materskej školy	INTERIÉR INVEST, s.r.o.	36190381	335.18 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/50	21.7.2018	Objednávame si u Vás: -brožúru	SOTAC,s.r.o.	36189855	55.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/189	23.7.2018	Za brožúru	SOTAC,s.r.o.	36189855	55.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/161	8.10.2012	za program školskej jedálne	SOFT-GL s.r.o.	36182214	229.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2012/49	1.10.2012	Objednávame si u Vás: -SW, program pre škol. jedáleň	SOFT-GL s.r.o.	36182214	229.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/2	16.1.2014	Objednávame si u Vás: -aktualizácia a servis SW - skol.jed.	SOFT-GL s.r.o.	36182214	39.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/3	18.1.2014	Za aktual. a servis programu	SOFT-GL s.r.o.	36182214	39.32 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/1	13.4.2015	Objednávame si u Vás: -aktualizáciu SW-ŠJ	SOFT-GL s.r.o.	36182214	39.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/1	13.4.2015	Za aktual. programu ŠJ MŠ	SOFT-GL s.r.o.	36182214	39.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/31	16.2.2016	za aktualizáciu programu ŠJ	SOFT-GL s.r.o.	36182214	39.24 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/13	30.1.2016	Objednávame si u Vás: -aktualizaciu SW	SOFT-GL s.r.o.	36182214	39.24 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/16	30.1.2017	Objednávame si u Vás: -aktualizáciu SW	SOFT-GL s.r.o.	36182214	39.24 EUR