|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/5 |
2.2.2011 |
za vrecia vyv. TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
214.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/4 |
31.1.2011 |
za elektrinu |
Vychodoslovenska energetika, a.s. |
36211222 |
1,951.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/3 |
30.1.2011 |
za odhr. snehu |
Dunajec, s.r.o. |
36479781 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/29 |
4.3.2011 |
za vyv. TKO 2/2011 |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
134.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/28 |
30.1.2011 |
za potr. |
AMI TRADE |
36479781 |
26.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/27 |
15.1.2011 |
za potraviny |
Diamon, s.r.o. |
36478628 |
14.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/26 |
4.2.2011 |
za potraviny |
Edita Jurková Potraviny MIX |
40720462 |
45.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/25 |
3.3.2011 |
za poháre - stolnot. turnaj |
SART šport, s.r.o. |
36702498 |
92.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/23 |
31.1.2011 |
za potraviny |
Diamon, s.r.o. |
36478628 |
61.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/22 |
25.2.2011 |
za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
112.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/21 |
23.2.2011 |
za materiál oprava bojlera MŠ |
SIMA Janka Janíčková |
37236156 |
236.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/2 |
3.2.2011 |
za vyv. TKO 1/2011 |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
88.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/19 |
23.2.2011 |
za aktual. progr. kataster |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
50.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/18 |
23.2.2011 |
za počítač mini NB Compaq |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
265.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/16 |
16.2.2011 |
za elektro mat. a práce opr. VO |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
430.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/15 |
20.1.2011 |
za plyn 2010 vyuctovanie |
SPP, a.s. |
35815256 |
1,982.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/14 |
3.1.2011 |
za brožúru |
ZMOS |
00584614 |
9.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/14 |
22.1.2011 |
za str. lístky |
DOXX Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
558.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/13 |
29.1.2011 |
za aktual. progr. 2011 |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
51.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/12 |
14.2.2011 |
za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
16.74 EUR |