Verejný register odberateľských vzťahov
Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2019/187 | 30.5.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 13.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/186 | 30.5.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 9.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/185 | 31.5.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/184 | 30.5.2019 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 47.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/183 | 31.5.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/182 | 30.5.2019 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/181 | 31.5.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 24.41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/180 | 31.5.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 19.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/18 | 12.2.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/179 | 30.5.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 11.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/178 | 30.5.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 59.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/177 | 31.5.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 26.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/176 | 31.5.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/175 | 31.5.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/174 | 31.5.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 31.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/173 | 6.6.2019 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2.Q 2019 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 639.41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/172 | 6.6.2019 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 387.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/171 | 6.6.2019 | Za revíziu bezpečnosti multifunk. ihriska | EKOTEC spol.s r.o | 00687022 | 193.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/170 | 6.6.2019 | Za telefón 5/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/17 | 12.2.2019 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 66.12 EUR |