| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/169 |
6.6.2019 |
Za vývoz TKO 5/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
384.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/168 |
3.6.2019 |
Za systémovú podporu URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/167 |
3.6.2019 |
Za vývoz NO a VOO odpadu |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
295.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/166 |
30.5.2019 |
Za dopravné značky |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
77.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/165 |
30.5.2019 |
Za CD - Pošodky |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/164 |
30.5.2019 |
Za výstavbu cyklochodníka |
GLAVAČKO s.r.o. |
50789848 |
15,670.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/163 |
30.5.2019 |
Za služby-podanie žiadosti o poskytnutie dotácie |
Houston, s. r. o. |
52142281 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/162 |
28.5.2019 |
Za zatrávńovacie tvárnice |
BauWeb s. r. o. |
44751419 |
258.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/161 |
29.5.2019 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
69.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/160 |
23.5.2019 |
Za podanie občerstvenia -otvorenie turistickej sez |
CYPRIAN, n.o. |
37887831 |
32.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/16 |
8.2.2019 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,238.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/159 |
22.5.2019 |
Za nastavenie váh v Materskej škole |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
56.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/158 |
16.5.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
199.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/157 |
16.5.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
530.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/156 |
14.5.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/155 |
30.4.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
55.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/154 |
30.4.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
43.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/153 |
30.4.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
42.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/152 |
30.4.2019 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
92.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/151 |
30.4.2019 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
21.45 EUR |
Slovensky
