| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/260 |
2.9.2019 |
Za geodetické práce zameranie p.č.823/1 |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/26 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
28.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/259 |
2.9.2019 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/258 |
20.8.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
165.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/257 |
20.8.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
541.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/256 |
20.8.2019 |
Za likvidáciu odpadových vôd na ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
337.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/255 |
15.8.2019 |
Za vykonanie verejného obstarania ČOV 2 Smerdžonka |
ORIM - TENDER, s. r. o. |
44689454 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/254 |
14.8.2019 |
za poskytnutie priestorov Stretnutie goralov- lúka |
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA |
31966977 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/253 |
14.8.2019 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/252 |
13.8.2019 |
Za vstupenky na stretnutie Goralov v Pieninách |
Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI |
42227721 |
1,725.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/251 |
9.8.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/250 |
9.8.2019 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,238.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/25 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
30.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/249 |
9.8.2019 |
Za telefón 7/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/248 |
5.8.2019 |
Za vývoz TKO 7/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
346.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/247 |
31.7.2019 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
56.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/246 |
31.7.2019 |
Za oddychové lavičky, koše a stojan na bycikle |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1,473.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/245 |
30.7.2019 |
Za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
68.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/244 |
29.7.2019 |
Za terénne úpravy nábrežia Dunajca pri cintoríne |
ANTHOS |
52450325 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/243 |
19.7.2019 |
Za drevený oddychový altánok so stolom a lavicami |
GLAVAČKO s.r.o. |
50789848 |
1,400.00 EUR |
Slovensky
