Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/210	22.9.2020	Za vodu KS	PVPS a.s.	36500968	27.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/21	31.1.2020	Za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	234.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/209	22.9.2020	Za vodu verejné WC	PVPS a.s.	36500968	219.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/208	18.9.2020	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	8.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/207	14.9.2020	Za elektrinu VO cintorín	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	130.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/206	14.9.2020	Za elektrinu VO a MŠ	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	141.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/205	14.9.2020	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	589.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/204	14.9.2020	Za nájom plošiny orez stromov na nábreží Dunajca	J.G.SK s.r.o.	43806767	384.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/203	14.9.2020	Za telefón 8/2020	Slovak Telekom, a.s.	35763469	70.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/202	8.9.2020	Za športové poháre	Jozef Krajger - K reklama	10768122	82.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/201	7.9.2020	Za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	351.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/200	7.9.2020	Za nájomné za pozemky rok 2019	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	3602204704	8.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/20	31.1.2020	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	44.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/2	24.1.2020	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	0.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/199	7.9.2020	Za vývoz TKO 8/2020	EKOS spol. s r. o.	36168475	373.07 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/198	7.9.2020	Za ležadlá pre Materskú školu	NOMIland s.r.o.	36174319	254.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/197	7.9.2020	Za tonery	WebComs, s.r.o.	36516244	78.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/196	4.9.2020	Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 3 Q 2020	W-Control, s.r.o.	36804207	680.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/195	3.9.2020	Za realizáciu verej .obstarávania Detské ihrisko	KJK Consulting s.r.o.	51649772	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/194	31.8.2020	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	67.37 EUR